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稅務咨詢

企業所得稅的征收方式，分為兩種，一是查賬征收，另一是核定征收；
1、查賬征收的，（1）應交企業所得稅=應納稅所得額*適用稅率計算繳納
應納稅所得額=收入-成本（費用）-稅金+營業外收入-營業外支出+（-）納稅調整額
（2）按月（季）預繳時：
應交企業所得稅=利潤總額*適用稅率
2、核定征收的，應交企業所得稅=應稅收入額*所得率*適用稅率。
你公司情況特別，只能按年度結轉收入，按年度計算利潤滑，按年度進行企業所得稅的計算及繳納

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